оформление ДТ со сменой кода и увеличением налогов
Здравствуйте,
прошу кинуть ссылки на ветку, где-то уже обсуждали, как правильно заполнить ДТ, когда подняли пошлину.
Спасибо заранее.
Гость: Пнд, Январь 08, 2018 12:09 9
Здравствуйте,
прошу кинуть ссылки на ветку, где-то уже обсуждали, как правильно заполнить ДТ, когда подняли пошлину.
Спасибо заранее.
Copyright © 2024 НТФ «Интес» Все права сохранены. Поддержка: support@qdpro.com.ua |
Olya: Ср, Январь 10, 2018 11:01
Заполнение ИМ.40.ДТ при изменении кода товара (требуется доплата - СП=01, тоже справедливо для возврата денег, но тогда используется СП=99):
1. В гр.А "новая" дата; курсы валют по состоянию на "старую" дату;
2. В гр.33 указывается новый код товара;
(на этом этапе в гр.47 - по одной строчке пошлины и НДС с СП=01, расчет на основании новой ставки пошлины)
3. В правом верхнем углу гр.47 ставится галочка "Дополнение платежей" (в гр. 47 формируются по три строчка каждого вида платежа, некоторые необходимо отредактировать под Ваши условия):
- 1-я строка (***/1) - то что уже уплачено (повтор из ИМ.40.ТН, но с СП=70),
- 2-я строка (***/2) - то что нужно было бы заплатить при новой ставке пошлины, СП=71,
- 3-я строка (***/3) - разница, которую необходимо доплатить СП=01 или вернуть СП=99 (заполняется только вид платежа и сумма. Т.е. отредактировать те ячейки, которые заполнены программой, а основу и ставку заполнять не нужно).
4. В гр.В платежи только с СП=01 или СП=99 (в справочнике "Способы платежа" для СП=70 и 71, сняты первые три галочки относящиеся к гр.В), а "Дата оформлення тимчас.ВМД" - "старая" дата.
При контроле декларации на удаленном сервере будут "ошибки", т.к. нет возможности сверить текущие данные с временной декларацией, которая находится в базе таможни.
Гость: Ср, Январь 10, 2018 12:54
Спасибо.
никодим: Пт, Август 11, 2023 14:07
Скажите, а как случае если тн подавалась под бОльшую таможенную стоимость по 6 методу. Код поменяли с изменением ставки пошлины с 0 на 6,5. Теперь подаем ДТ и, естественно по первому методу, для уменьшения таможенной стоимости. Как таком случае заполнять 47 графу, особенно основы начисления и возврат платежей?
Olya: Пнд, Август 14, 2023 12:17
никодим: пт, Серпень 11, 2023 14:07
В ДТ необходимо отталкиваться от платежей из ТН, которые были с СП=01. Поэтому представленная выше инструкция является универсальной.
Если ТН подавалась "под бОльшую таможенную стоимость по 6 методу" (в соответствии с Письмом от 27.04.2018 N 12685/7/99-99-18-02-01-17), то разница в платежах между Вашей и бОльшей таможенной стоимость была с СП=56. И эти деньги будут автоматически разрезервированы после подачи ДТ, о этих деньгах в ДТ упоминать НЕ надо. Деньги с СП=56 работают по аналогии с деньгами в ЕЕ с СП=32, автоматически разрезервированы после подачи ДЕ (правильнее сказать: при снятии ЕЕ с контроля).
никодим: Втр, Август 15, 2023 16:32
Блин, а я оформил ТН с СП 01, ДТ подал с учетом разницы , где разницу излишне уплаченную указал СП 99. Как же быть теперь?
никодим: Ср, Август 16, 2023 11:01
У кого будут какие идеи? Советы?
Olya: Ср, Август 16, 2023 11:17
никодим: ср, Серпень 16, 2023 11:01
Если в ТН большие деньги по большой ставке с СП=01; то в ДТ разница [между ТН(СП=01) и маленькими деньгами по меньшей ставке] указывается с СП=99. Ждать деньги, пока они вернуться из бюджета (это дольше, чем просто разрезервировать деньги с СП=56).
никодим: Ср, Август 16, 2023 15:42
Ага, ну хотя бы есть надежда получить - это уже радует. А то я уже думал что нужно модификацию придумывать или еще чего.
никодим: Ср, Сентябрь 06, 2023 15:41
Если кому интересно: деньги из бюджета вернули, не сразу. Но в течении неск дней. Главное чтобы у предприятия претендующего на возмещение не было налогового долга. Сапорту спасибо за помощь!)))
Добавить комментарий